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      攀枝花市政府國有資產監督管理委員會2019年部門預算編制說明

      來源:市國資委     發布時間:2019-02-15     選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數: 0

        

      一、基本職能及主要工作

      (一)基本職能

      1、根據市政府授權,依法履行出資人職責,監管市屬企業的國有資產,確保所監管企業國有資產保值增值。

        2、研究制定國有資產監督管理的制度和辦法,推進國有企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構;指導和審核所監管企業的發展戰略和規劃,引導和支持企業培育核心競爭力,推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

        3、組織實施國有資產產權界定、登記、劃轉、處置及糾紛調處,監督、規范國有產權交易。

        4、建立和完善國有資產保值增值指標體系,制定考核標準,通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;負責所監管企業工資分配管理,制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施;負責所監管企業的財務監督和財務管理。

        5、參與制定國有資本經營預算有關管理制度;提出所監管企業年度國有資本經營預算建議草案;組織和監督所監管企業國有資本經營預算的執行;編報所監管企業年度國有資本經營決算草案;負責組織所監管企業上繳國有資本收益。

        6、根據市政府授權,承擔所監管的經營性事業單位轉制改企工作。

        7、指導推進國有企業改革和重組;協調解決企業改革改組中的重大問題;牽頭協調解決市屬國有改制企業遺留問題,配合轄區政府處理好市屬國有改制企業信訪和維穩工作。

        8、通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據經營業績進行獎懲,建立市場化的選人用人機制,完善經營者激勵和約束制度;根據市委授權負責其他部分市屬國有企業領導人員的任免等管理工作。

        9、按照有關規定和市政府授權向國有企業派出監事會,負責監事會的日常管理工作。

        10、承擔所監管企業信訪、安全、應急管理工作。

        11、根據授權對縣(區)國有資產管理進行指導,協調中央、省在攀國有企業改革發展中與地方相關的事宜。

      12、承辦省國資委和市委、市政府交辦的其他事項。

      (二)2019年重點工作。

      主要預期目標為:出資企業實現資產總額410億元,同比增長2.5%;實現營業收入8.5億元,同比增長5%;實現凈利潤3500萬元,同比持平;國有資產保值增值率100.8 %,同比增長0.1%;上繳國有資本經營預算收入750萬元,同口徑同比增長10.29%。

      對照上述總體要求和主要目標,重點做好以下六方面的工作:

      (一)穩步推進國有資本布局結構整合重組。聚焦主業發展,推動企業通過劃轉、退出、置換等手段,加快布局結構調整和重組整合,實現資源優化配置,提升核心競爭力。完善國有資本授權管理體制,加快推進市國投集團國有資本運營公司試點工作。堅持先易后難、先核心后外圍,推動市屬經營性國有資產集中統一監管取得突破性進展。

      (二)健全完善現代企業制度。一是健全公司法人治理結構。重點圍繞“三重一大”事項,完善監事會履職內容、工作方式及工作業績評價制度,強化監督成果運用和檢查發現問題的跟蹤督促整改,有效發揮監事會的監督作用。二是深化企業人事制度改革。堅持黨管干部和依法管理相結合,積極推進董事會選人用人改革,積極探索經營層“契約化”管理模式。三是創新激勵約束機制。結合企業領導人員薪酬兌現情況,適時完善企業經營業績考核辦法,健全與長效激勵相配套的業績掛鉤、財務審計等約束機制,不斷規范國有企業領導人員薪酬管理。

      (三)穩步發展混合所有制經濟。大力推進攀枝花市大數據中心、釩鈦產業并購重組、供應鏈金融、城市價值經營、智慧停車項目等重點項目建設,推動鋼城經貿大廈盤活、中信集團生殖輔助項目、釩鈦交易所組建等工作取得實效。

      (四)全力抓好重難點工作改革攻堅。一是抓好攀賓改革工作。二是抓好剝離企業辦社會職能工作。堅持企業主體責任,切實做好“三供一業”分離移交維修改造項目的統籌協調服務,力爭2019年底基本完成在攀央企、省企維修改造工作。扎實推進企業辦市政社區管理等職能分離移交、消防機構分類處理以及企業辦教育醫療機構分類改革工作。三是做好信訪維穩和安全環保工作。繼續開展信訪隱患排查化解活動,將信訪隱患化解在基層,切實做好國家重大政治活動及敏感時期穩定工作。建立健全安全生產責任體系,堅持落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”工作要求,突出抓好重點部位、關鍵領域和核心環節,切實守住安全生產底線。

      (五)不斷完善國資監管體制機制。一是推進職能轉變。堅持增強活力和防范風險相結合,出臺《攀枝花市國資委以管資本為主推進職能轉變實施意見》,調整完善出資人權力清單和責任清單,對企業重大事項決策給予一定授權,進一步激發企業活力、創造力和市場競爭力。以管資本為主加強國有資產監管,充分利用考核杠桿,依法落實國有資本經營責任,實現對企業資本運營質量、效率和收益、資本安全等重要重點環節的監管,促進企業提質增效。二是加強產權基礎管理。推動企業產權全面登記,促進國有資產交易規范高效,妥善處理好企業產權遺留問題。三是深化運營監管。認真落實《攀枝花市屬國有企業投資監督管理暫行辦法》,杜絕超越自身管控能力和風險承受能力的投資,禁止列入投資擔保負面清單的項目投資,確保資金安全和合理回報。加大推行經營責任審計和離任審計力度,確保國有資產的優化配置、防范風險、保值增值。四是規范企業融資債務管理。加強企業內控體系建設,切實落實風險管控企業主體責任,強化債務風險梳理和排查,著力化解存量風險,嚴格控制增量風險。加強債務風險動態監控,深化部門聯動機制,進一步密切與財政、金融等部門的對接聯系,聯動審核把關,對資產負債率較行業企業偏高或負債規模增長偏快的企業,實施雙重管控,確保債務償還資金鏈接,堅決守住不發生重大經營風險事件的底線。

      (六)著力加強和改進黨建工作。一是加強思想理論武裝。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想理論武裝頭腦,持續深化“大學習大討論大調研”活動,著力抓好黨的十九大、省委十一屆三次全會和市委十屆五次全會精神的學習宣貫,切實提高學習的質量和效果。二是抓好基層黨組織建設。強化黨建工作責任制,落實好黨組織書記黨建工作第一責任和班子其他成員“一崗雙責”,抓實黨組織書記抓基層黨建述職評議考核。加強基層黨支部書記隊伍建設,舉辦國資系統基層黨組織書記基礎業務培訓班,提升基層黨組織書記和黨務工作者的自身素質。三是加強黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀檢監督責任,強化干部廉潔從業意識,堅持不懈落實中央八項規定、省市十項規定及實施細則,嚴明紀律要求,嚴防“四風”反彈。

       

      二、單位構成情況

      攀枝花市國資委系行政單位,為獨立核算單位,下屬非獨立核算單位0個。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,攀枝花市國資委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。市國資委2019年收支總預算772.91萬元。

      (一)收入預算情況

      攀枝花市國資委2019年收入預算772.91萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款收入772.91萬元,占100%;沒有政府性基金預算撥款收入,事業收入等。

      (二)支出預算情況

      攀枝花市國資委2019年支出預算772.91萬元,其中:基本支出717.31萬元,占92.81%;項目支出55.60萬元,占7.19%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      攀枝花市國資委2019年財政撥款收支總預算772.91萬元。收入全部為一般公共預算撥款收入772.91萬元。支出包括:一般公共服務支出24萬元、社會保障和就業支出77.65萬元、資源勘探信息等支出619.71萬元、住房保障支出51.55萬元。

       

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      攀枝花市國資委2019年一般公共預算當年撥款772.91萬元,比2018年預算數增加78.56萬元,主要是一般公共服務支出增加24萬元、未歸口管理的行政單位離退休費減少7.10萬元、行政運行增加49.84萬元(職工工資、日常公用),項目經費增加9.85萬元,住房公積金增加1.65萬元、機關事業單位基本養老保險增加0.32萬元。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      其他組織事務支出24萬元,占比為3.11%,未歸口管理的行政單位離退休費28.08萬元,占比為3.63%,機關事業單位基本養老保險費支出49.57萬元,占比為6.41%,行政運行603.11萬元,占比為78.03%,一般行政管理事務16.60萬元,占比為2.15%,住房公積金51.55萬元,占比為6.67%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1、其他組織事務支出(2013299)預算24萬元,主要是用于掛職干部人才經費補助。

      2、未歸口管理的行政單位離退休費(2080504)預算28.08萬元,主要用于退休人員統籌外費用、遺屬生活補助。  

      3、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)預算49.57萬元,用于職工基本養老保險繳費支出。

      4、行政運行(2150701)預算603.11萬元,主要用于機關工作人員工資、其他社保保障繳費、日常辦公費、水電費、郵電費、差旅費等基本運轉保障支出,以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標所必需的經費保障,如產權基礎管理工作,規范企業融資債務管理、推動混合所有制經濟的發展,辦公樓物業管理費,黨風廉政建設及國企黨建工作等。

      5、一般行政管理事務(2150702)預算16.60萬元,主要用于市屬國有企業布局調整、重組整合及國有投權劃轉工作,全市國資國企工作會議費,國有企業法律風險防范工作,剝離企業辦社會職能工作,國有改制企業信訪維穩工作,企業安全生產、環保整治工作等。

      6、住房保障支出(2210201)預算51.55萬元,用于機關按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      攀枝花市國資委2019年一般公共預算基本支出717.31萬元。

      人員經費607.93萬元,主要包括:基本工資122.37萬元、津貼補貼281.53萬元、獎金9.64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費49.57萬元、職工基本醫療保險繳費30.89萬元、公務員醫療補助繳費2.24萬元、其他社會保障繳費0.82萬元、住房公積金51.55萬元、其他工資福利支出35.31萬元、退休費21.40萬元、遺屬生活補助1.56萬元、退休人員醫療補助1.04萬元。

      公用經費109.39萬元,主要包括:辦公費10.08萬元、水費1.01萬元電費2.52萬元、郵電費7.18萬元、差旅費30.24萬元、公務接待費1.49萬元、工會經費8.28萬元、福利費4.53萬元、公務用車運行維護費1.8萬元、其他交通費30.12萬元、其他商品和服務支出12.14萬元。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      攀枝花市國資委2019年“三公”經費財政撥款預算數3.29萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.49萬元,公務用車購置及運行維護費1.80萬元。

       

      (一)因公出國(境)經費與2018年預算持平,沒有出國出境安排。

      (二)公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的接待費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。單位現有轎車1輛。

      2019年沒有安排公務用車購置費。

      2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障市屬國有企業布局調整、重組整合及國有投權劃轉工作、國有改制企業信訪維穩工作,企業安全生產、環保治理,黨風廉政建設及系統黨建工作,監事會工作、在攀央企、省屬企業“三供一業”分離移交等工作地開展。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      攀枝花市國資委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)業務運行經費

      2019年,攀枝花市國資委的機關運行經費財政撥款預算為109.39萬元,比2018年預算增加8.19萬元,增長8.09%                         

       (二)國有資產占有使用情況

      截至2018年底,市國資委共有車輛1輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

      (三)績效目標設置情況

      2019年攀枝花市國資委通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款55.60萬元。

      十、名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      (二)住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資,年終一次性獎金,特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存的基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

      (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (五)“三公”經費支出:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (六)業務運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修等費用開支。

      附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支預算總表

      表2-1.財政撥款支出預算表

      表3.一般公共預算支出預算表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

      表5.國有資本經營預算支出預算表

      表6.單位預算項目績效

       

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